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永利贵宾会欢迎您办公室部门预算(2019年)

文章来源: 添加时间:2019年01月31日
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  永利贵宾会欢迎您办公室部门预算

  (2019年)

  目    录

  第一部分   永利贵宾会欢迎您办公室概述

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  第二部分   永利贵宾会欢迎您办公室2019年部门预算公开表

  1.2019年永利贵宾会欢迎您办公室部门收支预算总表

  2.2019年永利贵宾会欢迎您办公室部门收入预算总表

  3.2019年永利贵宾会欢迎您办公室部门支出预算总表

  4.2019年永利贵宾会欢迎您办公室财政拨款收支预算总表

  5.2019年永利贵宾会欢迎您办公室一般公共预算支出表

  6.2019年永利贵宾会欢迎您办公室政府预算经济分类情况表

  7.2019年永利贵宾会欢迎您办公室一般公共预算基本支出表

  8.2019年永利贵宾会欢迎您办公室省提前告知专项支出表

  9.2019年永利贵宾会欢迎您办公室政府性基金预算支出表

  10.2019年永利贵宾会欢迎您办公室项目支出预算明细表

  11.2019年永利贵宾会欢迎您办公室债务支出预算情况表

  12.2019年永利贵宾会欢迎您办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

  13.2019年永利贵宾会欢迎您办公室政府采购支出预算表

  14.2019年永利贵宾会欢迎您办公室财政资金安排的政府购买服务项目支出表

  第三部分 永利贵宾会欢迎您办公室2019年部门预算情况说明

  第四部分    名词说明

  第一部分  永利贵宾会欢迎您办公室概述

  一、主要职责

  1.协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况,对市政府的主要工作部署进行调查研究和综合协调。

  2.负责市政府会议和市政府领导同志主要活动的组织安排,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

  3.负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文,引导全市行政机关公文处理工作。

  4.审核市政府各部门和各县(市)区政府请示、报告市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批,办理省政府和省各厅局及各方面的来文来电。

  5.督促检查市政府各部门和各县(市)区政府对市政府工作部署<会议决定事项及市政府领导同志指示的实行和落实情况,及时向市政府领导同志报告。

  6.负责省和市人大代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈,负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。

  7.负责市政府总值班,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  8.负责或参与上级党和国家机关领导、各市领导以及重要外宾来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

  9.负责市政府系统电子政务建设的规划、组织建设和管理,引导市政府系统的信息工作,引导、监督全市政府信息公开工作。

  10.联络资讯单位,对市政府有关工作进行宣传报道。

  11.负责市政府办公室系统及代管单位的机构编制和人事管理工作。

  12.办理市政府领导同志交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  2019年永利贵宾会欢迎您办公室部门预算只包括永利贵宾会欢迎您办公室机关本级

  第二部分 永利贵宾会欢迎您办公室部门预算表

  (该部分内容详见附表)点击超链接:

永利贵宾会欢迎您办公室2019年部门预算公开表.xls

  

  第三部分 永利贵宾会欢迎您办公室2019年部门预算情况说明

  一、收支预算总体说明

  按照综合预算的原则,2019年永利贵宾会欢迎您办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入情况。2019年永利贵宾会欢迎您办公室部门预算收入总计1132.39万元,其中:本年收入1132.39万元,上年结转收入0万元,收入同比减少1099.99万元,减少49.27%,主要原因是机构改革人员调出和项目预算减少。

  (二)支出情况。2019年永利贵宾会欢迎您办公室部门预算支出总计1132.39万元,其中:工资福利支出899.83万元,商品和服务支出168.29万元,对个人和家庭的补助支出48.72万元,项目支出15.55万元。支出同比减少1099.99万元,主要原因是机构改革人员调出和项目预算减少。

  没有发生政府性基金安排的支出。

  二、机关运行经费安排和使用情况

  2019年永利贵宾会欢迎您办公室及所属单位机关运行经费支出预算为168.29万元,其中各明细科目支出为:办公费31.15万元、印刷费4.45万元、邮电费7.12万元差旅费21.36万元会议费2.67万元、培训费3.56万元、公务接待费0.89万元、工会经费2.85万元公务用车运行维护费11.20万元、其他交通费用80.73万元离休人员公用经费0.17万元退休人员公用经费1.84万元离休人员特需费0.30万元。

  三、关于永利贵宾会欢迎您办公室2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年永利贵宾会欢迎您办公室财政资金安排的“三公”经费预算数12.09万元,比上年预算减少7.53万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0.89万元,同比减少1.83万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排11.2万元,同比减少5.7万元。“三公”经费增减变化的主要原因是压缩三公经费以及多数车辆划归市机关事务管理局等。

  四、政府采购情况

  2019年政府采购预算0万元。

  五、其他重要事项情况说明

  1.政府债务情况。无。

  2.政府购买服务支出情况。无。

  3.国有资产占用使用情况。截止2018年12月31日,永利贵宾会欢迎您办公室机关及所属单位共有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆。

  4.预算绩效情况说明。2019年永利贵宾会欢迎您办公室纳入预算的项目共1个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金15.55万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

  5.扶贫资金安排情况。无。

  6.其他情况说明。无。

  第四部分 名词说明

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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