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永利贵宾会欢迎您办公室部门预算(2021年)

文章来源: 添加时间:2021年02月03日 点击量:
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铁岭市人民政府办公室部门预算

  (2021年)

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  第一部分  部门预算公开管理文件

  第二部分  永利贵宾会欢迎您办公室概述

  1.主要职责

  2.部门预算单位构成

  第三部分  永利贵宾会欢迎您办公室2021年部门预算公开表

  1.2021永利贵宾会欢迎您办公室部门预算收支总表

  2.2021永利贵宾会欢迎您办公室部门收入预算总表

  3.2021永利贵宾会欢迎您办公室部门支出预算总表

  4.2021永利贵宾会欢迎您办公室政府预算支出经济分类情况表

  5.2021永利贵宾会欢迎您办公室部门预算支出经济分类情况表

  6.2021永利贵宾会欢迎您办公室财政拨款收支预算总表

  7.2021永利贵宾会欢迎您办公室一般公共预算支出表

  8.2021永利贵宾会欢迎您办公室一般公共预算基本支出表

  9.2021永利贵宾会欢迎您办公室部门财政拨款收入安排的预算支出表

  10.2021永利贵宾会欢迎您办公室省提前告知专项支出表

  11.2021永利贵宾会欢迎您办公室纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

  12.2021永利贵宾会欢迎您办公室政府性基金预算支出表

  13.2021永利贵宾会欢迎您办公室纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表

  14.2021永利贵宾会欢迎您办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表

  15.2021永利贵宾会欢迎您办公室项目支出预算表

  16.2021永利贵宾会欢迎您办公室债务支出预算情况表

  17.2021永利贵宾会欢迎您办公室政府采购支出预算表

  18.2021永利贵宾会欢迎您办公室财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

  第四部分  永利贵宾会欢迎您办公室2021年部门预算情况说明

  第五部分  名词说明

 

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分  永利贵宾会欢迎您办公室概述

一、主要职责

  1.协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况,对市政府的主要工作部署进行调查研究和综合协调。

  2.负责市政府会议和市政府领导同志主要活动的组织安排,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

  3.负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文,引导全市行政机关公文处理工作。

  4.审核市政府各部门和各县(市)区政府请示、报告市政府的事项,提出办理意见,报市政府领导同志审批,办理省政府和省各厅局及各方面的来文来电。

  5.督促检查市政府各部门和各县(市)区政府对市政府工作部署<会议决定事项及市政府领导同志指示的实行和落实情况,及时向市政府领导同志报告。

  6.负责省和市人大代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈,负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。

  7.负责市政府总值班,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  8.负责或参与上级党和国家机关领导、各市领导以及重要外宾来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

  9.负责市政府系统电子政务建设的规划、组织建设和管理,引导市政府系统的信息工作,引导、监督全市政府信息公开工作。

  10.联络资讯单位,对市政府有关工作进行宣传报道。

11.办理市政府领导同志交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

2021永利贵宾会欢迎您办公室部门预算只包括市政府办机关本级。

第三部分  永利贵宾会欢迎您办公室部门预算表

  点击超链接:2021年部门预算批复报表(公开)_(002)政府办.xlsx

第四部分  永利贵宾会欢迎您办公室2021年部门预算情况说明

  一、收支预算总体说明

  按照综合预算的原则,2021永利贵宾会欢迎您办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入情况。

  2021年市政府办部门预算收入总计1104.31万元,其中:本年收入1104.31万元,上年结转收入0万元,收入同比减少41.72万元,减少3.64%,收入主要增减变化的原因是工作经费的压缩

(二)支出情况。

  2021年市政府办部门预算支出总计1104.31万元,其中:工资福利支出856.27万元,商品和服务支出167.42万元,对个人和家庭的补助支出47.17万元;项目支出33.45万元,支出同比增加0万元,其中:政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

支出增减主要原因:一是基本支出增减变化的主要原因是工作经费压缩;二是项目支出无增减变化。

  没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况

  2021年市政府办机关运行经费支出预算为182.97万元,其中各明细科目支出为:办公费28.35万元、邮电费6.48万元、差旅费19.44万元、会议费2.43万元、培训费3.24万元、印刷费4.1万元、公务用车运行维护费11.2万元、工会经费11.92万元、其他交通费用77.4万元、其他商品和服务支出2.1万元、公务接待费0.81万元。

三、关于永利贵宾会欢迎您办公室2021年“三公”经费预算情况说明

  2021年市政府办财政资金安排的“三公”经费预算数12.1万元,与上年相同,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0.9万元,同比减少0万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排11.2万元,同比减少0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是公务接待活动减少。

四、政府采购情况

2021年政府采购预算0万元。

  五、其他重要事项情况说明

  1、政府债务情况。2021年市政府办债务类支出预算安排0万元。

  2、政府购买服务支出情况。2021年市政府办财政预算资金安排的政府购买服务项目支出0万元。

  3、国有资产占用使用情况。截止2020年12月31日,市政府办机关及所属单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。

  4、预算绩效情况说明。2021年市政府办纳入预算的项目共2个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金33.45万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

主要项目及其绩效目标主要为:

1主要项目是《每日要情》全年260期,每期500元,共计13万;《政府决策参考》全年约12期,每期2500元,共计3万元。绩效目标主要为确保各种刊物印刷如期完成。

2)主要项目:

  培训费1万元(组织2次培训,每次100人左右,场地及材料费40元/人.次,计0.8万元;邀请省专家讲课费0.2万元);

  委托业务费6万元(委托广告企业,分批按月对政府文件进行图文解读,每月费用5000元);

  印刷费10.9万元(由机关印刷厂负责印制政府公报,全年12期,包干经费10万元;印制《政府网站群运行月报》及《政务公开工作情况通报》各12期,包干经费0.9万元)。

  绩效目标主要为加强政府文件图文解读、公报编制、培训研讨,并保证相关月报、通报的印刷发放

  5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

  6、其他情况说明。

第五部分  名词说明

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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